Billing + AWSOrganizationsFullAccess

Detalhe da regra SoD — cinco plataformas, três provedores

HighAWS IAM

Billing + AWSOrganizationsFullAccess

Criar contas novas e gerenciar a fatura delas, sem passar por suprimentos.

AWS IAMmanaged policy
Billing
AWS IAMmanaged policy
AWSOrganizationsFullAccess

Por que isso é um conflito

AWSOrganizationsFullAccess permite criar contas AWS sob a organização — cada uma passa a consumir e a gerar despesa consolidada. A policy Billing dá acesso à faturação, métodos de pagamento e relatórios de custo. O ciclo criar-o-que-gasta e administrar-a-conta-que-paga é o mesmo ciclo requisitar/aprovar que o controle financeiro separa por princípio.

Risco

Despesa recorrente criada e conciliada pela mesma pessoa — a divergência só aparece no fechamento contábil, quando a conta já rodou por meses.

Como mitigar

  • Manter a criação de contas num processo de plataforma com aprovação de suprimentos, idealmente via Control Tower Account Factory.
  • Segregar quem administra a organização de quem administra faturamento na conta de gestão.
  • Definir budgets com alerta por OU e revisar contas novas no fechamento mensal.
  • Alertar sobre CreateAccount e sobre alteração de método de pagamento.

Frameworks aplicáveis

SOXISO 27001